宿州市第一人民医院2024年度单位决算公开
发布日期：2025-12-10 浏览次数：2500
第一部分 宿州市第一人民医院概况
一、主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。包括：医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，健康教育，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
二、单位决算构成
宿州市第一人民医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。
纳入宿州市第一人民医院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
序号
单位名称
1
宿州市第一人民医院本级
第二部分 宿州市第一人民医院2024年度单位决算表
第三部分 宿州市第一人民医院2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计50938.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计50938.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5882.27万元，下降10.35%，主要原因：因上年疫情开放相关医疗收入增加，2024年收入、支出回归正常。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计50331.94万元，其中：财政拨款收入1157.04万元，占2.30%；事业收入48907.65万元，占97.17%；经营收入0万元，占0%；其他收入267.26万元，占0.53%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计50931.63万元，其中：基本支出50931.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1164.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1164.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1058.51万元，下降47.62%，主要原因：2023年疫情拨付医务人员临时性补助及亚定点医院购置专用设备款项，2024年无此项财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.04万元，占本年支出的2.27%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1058.5万元，下降47.78%。主要原因2023年疫情拨付医务人员临时性补助及亚定点医院购置专用设备款项，2024年无此项财政拨款。
（二）一般公共预算 财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.11万元，占5.02%;卫生健康支出（类）1060.09万元，占91.62%；住房保障支出（类）38.84万元，占3.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.33万元，支出决算为1157.04万元，完成年初预算的195.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是药品零差率补助未纳入预算；二是全科医生及助培医师补助；三是公共卫生拨款增加。其中:基本支出1157.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于发放死亡抚恤金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项)年初预算0万元，支出决算为81.88万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生及助培医师房屋租赁、物业费等，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项)年初预算528.86万元，支出决算为581.59万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生转岗培训经费。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项)年初预算0万元，支出决算为203.18万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生、骨干医生经费，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项)年初预算0万元，支出决算为37.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上消化道癌、新冠等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为19.03万元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员当年变动，导致社会保障费与年初预算有差额。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.61万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生水电费、房屋租赁费等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.38万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生水电费、房屋租赁费、生活补助等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1157.04万元，其中：人员经费626.86万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费530.18万元，主要包括：物业管理费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度2023年度宿州市第一人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度宿州市第一人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
宿州市第一人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2024年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，宿州市第一人民医院政府采购支出总额2458.75万元，其中：政府采购货物支出632.68万元、政府采购工程支出380.4万元、政府采购服务支出1445.67万元。授予中小企业合同金额737.63万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，宿州市第一人民医院共有车辆43辆，其中：其他用车43辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）64（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
宿州市第一人民医院无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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第一部分 宿州市第一人民医院概况
一、主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。包括：医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，健康教育，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
二、单位决算构成
宿州市第一人民医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。
纳入宿州市第一人民医院2024年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
序号
单位名称
1
宿州市第一人民医院本级
第二部分 宿州市第一人民医院2024年度单位决算表
第三部分 宿州市第一人民医院2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计50938.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计50938.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5882.27万元，下降10.35%，主要原因：因上年疫情开放相关医疗收入增加，2024年收入、支出回归正常。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计50331.94万元，其中：财政拨款收入1157.04万元，占2.30%；事业收入48907.65万元，占97.17%；经营收入0万元，占0%；其他收入267.26万元，占0.53%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计50931.63万元，其中：基本支出50931.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1164.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1164.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1058.51万元，下降47.62%，主要原因：2023年疫情拨付医务人员临时性补助及亚定点医院购置专用设备款项，2024年无此项财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.04万元，占本年支出的2.27%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1058.5万元，下降47.78%。主要原因2023年疫情拨付医务人员临时性补助及亚定点医院购置专用设备款项，2024年无此项财政拨款。
（二）一般公共预算 财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1157.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.11万元，占5.02%;卫生健康支出（类）1060.09万元，占91.62%；住房保障支出（类）38.84万元，占3.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.33万元，支出决算为1157.04万元，完成年初预算的195.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是药品零差率补助未纳入预算；二是全科医生及助培医师补助；三是公共卫生拨款增加。其中:基本支出1157.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于发放死亡抚恤金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项)年初预算0万元，支出决算为81.88万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生及助培医师房屋租赁、物业费等，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项)年初预算528.86万元，支出决算为581.59万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生转岗培训经费。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项)年初预算0万元，支出决算为203.18万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生、骨干医生经费，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项)年初预算0万元，支出决算为37.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上消化道癌、新冠等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为19.03万元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员当年变动，导致社会保障费与年初预算有差额。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.61万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生水电费、房屋租赁费等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.38万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医生水电费、房屋租赁费、生活补助等财政项目拨款，该项预算不属于我院预算编制范围，属于其他单位指标下发给我院，故年初预算数为0万元。
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9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1157.04万元，其中：人员经费626.86万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费530.18万元，主要包括：物业管理费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度2023年度宿州市第一人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度宿州市第一人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
宿州市第一人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2024年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，宿州市第一人民医院政府采购支出总额2458.75万元，其中：政府采购货物支出632.68万元、政府采购工程支出380.4万元、政府采购服务支出1445.67万元。授予中小企业合同金额737.63万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，宿州市第一人民医院共有车辆43辆，其中：其他用车43辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）64（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
宿州市第一人民医院无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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